De kosten zijn € 180.000 hoger en de inkomsten € 518.000 hoger. Per saldo een voordeel van € 337.000.

De hogere kosten worden veroorzaakt door:

• hogere kosten in 2019 voor de voorbereiding van het windpark Elzenburg/deGeer (€ 50.000). Dit was nodig voor aanvullend onderzoek voor de vergunningaanvraag Wet Natuurbescherming.
• Hogere kosten visie Geffen- Oss: € 357.000. Deze kosten betalen we uit de inkomsten die we hiervoor hebben ontvangen.
• Hogere kosten Uitkijktoren Herperduin: € 155.000. Deze kosten hadden we niet begroot.
• Lagere kosten voorbereiding omgevingswet en omgevingsvisie (€ 132.000). Deze projecten kennen een langere aanloopfase door uitstel van de ingangsdatum omgevingswet.
• Lagere kosten project gebiedsvisie Euterpelaan: € 112.000. Dit project is laat in 2019 gestart en loopt door in 2020.
• Lagere doorbelasting personele kosten: € 112.000.

De extra inkomsten worden grotendeels veroorzaakt door:

• Kwaliteitsbijdrage Geffen- Oss: € 357.000
• Subsidie voor uitkijktoren Herperduin: € 170.000.

We hebben hogere kosten van € 154.000 en hogere opbrengsten van € 1.031.000. Dus per saldo een voordeel van € 877.000.

• De hogere kosten worden veroorzaakt door:
• hogere kosten Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN): € 85.000. We hebben extra verzoektaken in ons werkprogramma opgenomen. De verzoeken op hetr gebied van vergunningverlening industrieel lagen hoger dan voorzien;
• beheerkosten voor de starters-, duurzaamheids- en blijversleningen. Deze kosten bedragen € 56.000 en zijn afhankelijk van de hoogte van het uitstaand bedrag van de leningen.
• hogere kosten voor woonwensenonderzoek en adviezen in het kader voor woonwagenbeleid (€ 48.000).

De hogere opbrengsten worden vrijwel volledig veroorzaakt door de afgifte van een vergunning eind 2019 aan het distributiecentrum van Plus dat zich op de Vorstengrafdonk vestigt (€ 989.000). Daarnaast hebben we extra inkomsten door opgelegde dwangsommen.

Woningbouw is een budgettair neutrale activiteit, onderdeel van het grondbedrijf. Het saldo van lasten en baten van alle woningbouwcomplexen inclusief mutaties in reserves en voorzieningen wordt uiteindelijk verrekend met de grondvoorraad op de balans van de gemeente.

Per saldo zijn de kosten op de diverse woningbouwcomplexen € 3,3 miljoen lager geweest dan geraamd in 2019. Dit wordt vooral veroorzaakt door:

• Piekenhoef: € 1,5 miljoen
• Horzak: € 0,9 miljoen
• Liesdaal: € 0,5 miljoen
• Wilgendaal: € 0,3 miljoen
• Lith Oost: € 0,3 miljoen
• Weverstraat: € 0,2 miljoen
• Leiweg Geffen € - 0,7 miljoen hogere kosten.

De totale verkopen bedroegen € 12,3 miljoen in 2019. Dit is per saldo € 5,2 miljoen hoger dan geraamd. Dit komt door onder andere hogere opbrengsten op een aantal complexen. De belangrijkste mutaties zijn Piekenhoef (+ € 5,1 miljoen), Lith Oost (+ € 0,7 miljoen), Wilgendaal (+ € 0,3 miljoen), Horzak (- € 0,7 miljoen) en Liesdaal (- € 0,3 miljoen).

Per saldo is de voorraad onderhanden werk binnen het grondbedrijf met € 6,3 miljoen afgenomen.
Voor een uitgebreide toelichting op het rekeningresultaat van het grondbedrijf verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid verderop en naar het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG).