Voor Beschermd wonen is Oss centrumgemeente. We ontvangen rijksmiddelen om deze taak voor de regio Brabant Noordoost-oost (BNOO) uit te voeren. In de regio BNOO zijn nog geen solidariteitsafspraken rondom Beschermd wonen gemaakt. Wel is bestuurlijk afgesproken dat we bij voor- en nadelen samen kijken wat nodig is en samen naar oplossingen zoeken. In de tweede rapportage over 2019 werd een voordelig saldo verwacht van € 3,8 miljoen. Dit bedrag is gestort in de reserve beschermd wonen. Voor dit bedrag is een bestedingsplan gemaakt. Dit bedrag alsmede de reeds aanwezige reserve wordt aangewend voor het Koersdocument voor zorg en ondersteuning voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Vanuit de reserve is € 1,9 miljoen uitgekeerd aan de regio gemeenten.
Wij stellen voor om het extra voordelig saldo voortvloeiend uit de jaarrekening 2019 € 1.076.000 te reserveren voor het koersdocument. Enerzijds omdat sprake is van regiogelden anderzijds zijn er komend jaar diverse ontwikkelingen te verwachten die het noodzakelijk maken om een buffer achter de hand te hebben. Bijvoorbeeld de verlaging van de rijksbijdrage door uitname voor de WLZ en doordecentralisatie naar alle regiogemeenten.

We hebben in de decembercirculaire 2019 extra geld gekregen voor klimaatmaatregelen ( € 282.000).  We krijgen extra geld voor het opstellen van de transitievisies Warmte, Energieloketten (goed informeren van bewoners en particuliere gebouweigenaren) en voor uitvoeringsplannen op wijkniveau. Daarnaast krijgen we in mei 2020 nog extra geld voor realisatie van laadpalen voor elektrisch vervoer (circa 75.000). Dit wordt verwerkt in de mei circulaire 2020. Omdat we dit bedrag uiteraard niet meer hebben kunnen besteden in 2019, doen we een voorstel om de gelden over te hevelen naar 2020.

We hebben in 2019 € 58.500 niet besteed. Hiervan heeft € 20.000 betrekking op het opstellen van een meerjarige integrale gebiedsvisie voor de Schadewijk. Hierbij willen we precies in kaart brengen hoeveel geld er de komende 10 jaar gemoeid is met de openbare ruimte en het bezit van BrabantWonen in de Schadewijk. Het achterliggende doel hierachter is werk met werk maken en de kansen voor de Schadewijk te vergroten door slim te budgetteren. Dit project zou in 2019 starten maar is in verband met een capaciteitsvraagstuk doorgeschoven naar 2020.
Het andere deel heeft te maken met het versterken van de organisatiekracht in de Schadewijk door het voeren van een integrale wijkaanpak. Hiervoor krijgen we een meerjarige subsidie van het Rijk via de programmaraad ondermijning Oost-Brabant (totaalbedrag € 300.000). Gekoppeld aan deze subsidie hebben we een meerjarig uitvoeringsprogramma gemaakt. Dit loopt van 2019 tot en met 2021. Een belangrijk onderdeel van dit uitvoeringsprogramma is het werken met streetorganizers. De werving heeft langer geduurd dan verwacht, waardoor we hier in 2019 later mee gestart zijn. Als we een deel van de subsidie niet besteden zijn we verplicht dit terug te betalen.

We hebben een jaarlijks budget voor de energietransitie. Het doel is om versnelling door te voeren en middelen te leveren voor duurzaamheidsprojecten. Doordat de projecten meer voorbereidingstijd kosten hebben we niet alle budgetten uitgegeven. Projecten lopen qua uitvoering over meerdere jaren heen.

Voorgesteld wordt om geld over te hevelen om in het jaar 2020 invulling te geven aan de vraag vanuit het bedrijfsleven, de samenleving en de gemeente om arbeidsmigranten zo goed mogelijk te laten landen in Oss. Opdracht hiervoor is op 26 november 2019 door het college vastgesteld.

In het voorjaar 2020 zal een opinie nota worden aangeboden aan de raad voor de verduurzaming van het maatschappelijke vastgoed. Dit zal in 2020 leiden tot een routekaart hoe we concreet gaan verduurzamen. Het in 2019 resterende budget is nodig voor extra kosten voor de inhuur van advies en het uitvoeren van de maatregelen. Denk daarbij aan het verduurzamen van de Meerjarige Onderhoudsplannen (MOP) tot een groene MOP, aanvragen SDE+subsidie voor het plaatsen van zonnecollectoren en uitvoering van de maatregelen vanuit de wet Milieubeheer.

In 2018 hebben we € 120.000 Impulsgelden van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen voor  versterking van de weerbaarheid in de gemeente Oss. Dit budget hebben we bij de bestemming jaarrekeningresultaat 2018 volledig overgeheveld naar 2019. In 2019 is er slechts € 853 uitgegeven voor dit project. Een deel van de impulsgelden zetten we in voor het Maasland Interventie Team. Bewustwording van medewerkers op het voorkomen van ondermijning is hierbij belangrijk en het inrichten van een veilige werkomgeving voor het uitvoeren van de publieke taak. De looptijd van het project loopt tot 1 maart 2021. Einddoel van het programma is dat de gemeente als een weerbare overheid is opgewassen tegen ondermijnende criminaliteit en dat met integere en slim ingerichte dienstverlening criminaliteit niet wordt gefaciliteerd. Om uitvoering en verdere invulling te geven aan Weerbaar bestuur stellen we voor om het niet bestede budget van € 119.148 over te hevelen naar 2020.

Bij de meicirculaire 2019 gemeentefonds hebben we € 18.680 toegekend gekregen als GIDS-gemeente (Gezond in de stad) voor het vormen van een lokale coalitie rondom de eerste 1.000 dagen van kinderen. Deze bijdrage van € 18.680 per jaar geldt voor de jaren 2019 tot en met 2021. Midden 2019 zijn we gestart met het opzetten en vormgeven van de lokale coalitie, met partners uit het sociale en medische domein.
Eind 2019 hebben we de eerste keuzes gemaakt voor de uitvoering van een plan van aanpak. Met de uitvoering van dit plan starten we in 2020. Besloten is een vergoeding te verstrekken voor deelname van de verloskundigen, kraamzorg, kinderartsen en gynaecologen. Daarnaast doen we activiteiten gericht op deskundigheidsbevordering van medische en sociale professionals: elkaar kennen en weten wat zij doen.  Betalingen zullen in 2020 plaatsvinden. Vandaar het voorstel om het budget 2019 over te hevelen naar 2020.

Bij de programmabegroting 2019-2022 is besloten om voor de periode 2019 tot en met 2021 € 30.000 per jaar beschikbaar te stellen voor het instellen van een cultuurfonds. We vroegen de instellingen van de cultuurtafel om een voorstel te doen voor de inrichting van het cultuurfonds. De implementatie hiervan liep vertraging op door de ontwikkelingen bij Cultuurpodium Groene Engel, het positioneringsonderzoek bij de Lievekamp en de ontwikkelingen rondom het UIThuis. Hierdoor is slechts € 11.000 in 2019 besteed. We willen het restantbudget 2019 van het cultuurfonds overhevelen naar 2020 en ten goede laten komen aan het culturele amateurveld van de gemeente Oss.

In 2019 is € 50.000 opgenomen voor externe expertise voor een locatieonderzoek Golfbad Oss. Hiervoor hebben we slechts beperkte kosten gemaakt in 2019 (€ 4.815). Daarnaast is bij de programmabegroting 2020-2023 € 100.000 voor 2020 beschikbaar gesteld. Dit om specialistische kennis in te huren voor het maken van een groot aantal strategische keuzes. Denk aan aanbesteden nieuwbouw, eigendom, exploitatie, bekostiging etc. Deze keuzes hebben allemaal hun eigen complexe, specialistische achtergrond waarover specifieke kennis een vereiste is. Voor deze voorfase huren we specialistische kennis in. Ondanks het beschikbare bedrag in 2020 stellen we voor om het niet bestede budget 2019 van € 45.185 over te hevelen naar 2020. Dit om het totale project van de nieuwbouw in goede banen te leiden.

Afronden opstellen Kerkenvisie Oss. Dit traject is in 2019 gestart en wordt in het voorjaar van 2020 afgerond. We huren hiervoor een bureau in dat voor haar werkzaamheden in 2020 nog betaald zal moeten worden. Deze planning was al vanaf het begin duidelijk en komt overeen met de afspraak hierover met de gemeenteraad. Het geld dat we voor dit proces inzetten is afkomstig van het RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en specifiek hiervoor bestemd.

Binnen ICT is een eenmalig voordeel ontstaan door nieuwe licenties voor microsoft. Betaling hiervoor vindt plaats vanaf 2020. Daarnaast is er per saldo sprake van een nadeel van € 145.000 binnen ICT op onderhoud beheer software. Dit bedrag is uit de reserve automatisering gehaald. Voorgesteld wordt om het voordeel van per saldo € 72.000 terug te storten in de reserve zodat hieruit de nadelen gehaald worden, maar ook de voordelen in terugvloeien.

Voor het jaar 2020 zien we acute knelpunten in de organisatie binnen de uitvoering van WMO en binnen de afdeling vastgoed. Binnen beide organisatie-onderdelen hebben we extra noodzakelijke ingeschakeld om te voorkomen dat wachtlijsten te ver oplopen c.q. projecten stagneren. Deze saldobestemming past niet volledig binnen de gestelde kaders voor budgetoverhevelingen, maar gezien de oplopende knelpunten vinden we het belangrijk om de overschrijdingen in 2020 af te dekken.

We stellen voor om het resterende positieve saldo van de jaarrekening in de algemene reserve te storten. Het gaat om een bedrag van € 0,5 miljoen. De algemene reserve is bestemd voor de opvang van algemene risico’s en fluctuaties in rekeningresultaten. De norm voor de algemene reserve is 10% van de algemene uitkering. Op basis van de begroting 2020 is deze norm afgerond € 17,5 miljoen. De hoogte van de algemene reserve is afgerond € 23 miljoen (voor bestemming rekeningresultaat). Hiervan is reeds € 5,5 miljoen bestemd voor concrete projecten, zodat de algemene reserve uitkomt op circa € 18 miljoen. We schatten in (maar kunnen dit op dit moment niet overzien) dat we deel van de algemene reserve nodig zullen hebben voor compenserende maatregelen n.a.v. corona crisis.