We hebben lagere kosten van € 54.000 en een nadeel van € 135.000 op de opbrengsten. Per saldo is er sprake van een nadeel van € 83.000. Dit nadeel wordt gecompenseerd door inzet van de reserve mobiliteit en parkeren.
De lagere kosten worden veroorzaakt door lagere kosten van de fietsenstalling de Spoorlaan en de Wal.
De lagere opbrengsten wordt verklaard door minder opgelegde naheffingsaanslagen (40.000), lagere parkeeropbrengsten op openbare parkeerplaatsen (€ 50.000) en in parkeergarages (€ 40.000). Dit wordt veroorzaakt door minder parkeerders een het lagere parkeertarief vanuit de pilot die de eerste helft van 2019 nog liep.

We hebben een voordeel van € 899.000 op de kosten en € 146.000 voordeel op de opbrengsten. Per saldo dus een voordeel van € 1.045.000.
De lagere kosten worden voor € 975.000 veroorzaakt doordat het project Saal van Zwanenbergsingel Johannes Zwijssenlaan doorgeschoven is naar het jaar 2020. Dit heeft ook geleid tot lagere onttrekking uit de reserve mobiliteit.
Verder hebben we hogere lasten (€ 116.000) voor subsidies verkeerseducatie. Hiervoor zijn we afhankelijk van de aanvragen van de scholen.
Het voordeel op de opbrengsten wordt verklaard door subsidies voor verkeerseducatie. Deze bedragen zijn niet begroot omdat de regeling vraagafhankelijk is.