We hebben hogere kosten van € 1.267.000 en lagere opbrengsten van € 439.000 voor afvalverwerking voor particulieren. In totaal hebben we een nadeel van € 1.706.000. Dit nadeel bestaat hoofdzakelijk uit drie grote posten:

• Hogere kosten (€ 860.000) door de boete van afvalverwerker Attero.
• Regulier tekort exploitatie afvalinzameling: € 643.000.
• Hogere kosten compostering: € 166.000.

We lichten deze grote posten hieronder nader toe:

1. Boete van afvalverwerker Attero

We hebben in 2019 aan afvalverwerker Attero ons aandeel van een boete betaald van € 860.000. Het betreft een incidentele post. We zijn het niet eens over de manier waarop de boete over alle deelnemende partijen is verdeeld. Naar onze mening hebben we recht op een teruggaaf van € 385.000.

2. Regulier tekort exploitatie afvalinzameling

Het regulier tekort op afvalverwerking particulieren heeft een aantal oorzaken:

1. Hogere kosten door gestegen verwerkingstarieven (€ 260.000) voor afvalstromen. De vraag naar zuivere herbruikbare afvalstromen neemt toe terwijl de vervuiling in afvalstromen niet afneemt.
2. Lagere opbrengsten (€ 140.000) voor Plastic, metaal en drankkartons (PMD). Mede door de verscherpte kwaliteitseisen voor recycling, wordt een gedeelte van gescheiden afvalstroom PMD door vervuiling afgekeurd.
3. Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing (€ 110.000) doordat particulieren grote containers inruilen voor kleinere met een lager belastingtarief.
4. Lagere opbrengsten van gerecycelde grondstoffen Milieustraat (€ 80.000) door de marktwerking. Wereldwijd is het aanbod van grondstoffen gestegen ten opzichte van de vraag. Ook worden aan deze grondstoffen hogere eisen gesteld. Hierdoor leveren aangeleverde grondstoffen minder op.
5. Lagere kosten (€ 60.000) door minder kwijtscheldingstoekenningen.
6. Lagere kosten (€ 40.000) voor overslag en transport.
7. Hogere kosten (€ 40.000) voor bestrijding eikenprocessierups en ratten. De begroting is dit jaar structureel bijgesteld voor kosten voor de eikenprocessierups maar dit was niet helemaal voldoende. Hiernaast zien we een toename van overlast door ratten.
8. Lagere kosten sorteren en vermarkten PMD (€ 30.000).

Duurzaamheidsplein

We hebben voor het duurzaamheidsplein in 2019 extra kosten gemaakt en lagere opbrengsten gerealiseerd. Dit zijn vooral incidentele posten:

9. Hogere kosten (€ 80.000) door intensiever toezicht op het stortbordes om te voorkomen dat gescheiden afvalstromen vervuild raken en verwerkingskosten toenemen.
10. Extra kosten voor inhuurkrachten (€ 65.000) voor het vroegtijdig operationeel zijn van het duurzaamheidsplein. Uit veiligheidsoverweging zijn verkeersregelaars nodig geweest gedurende verbouwingswerkzaamheden van het duurzaamheidsplein.
11. Minder opbrengsten voor gedemonteerde grondstoffen (€ 40.000). Dit komt door de vertraagde bouw van de demontagehal van het duurzaamheidsplein (start november 2019).

Effect van de reserve Afvalstoffenheffing op de reguliere exploitatie

Om het reguliere nadeel te compenseren hebben we een bedrag van € 158.000 extra onttrokken aan de reserve afvalstoffenheffing. In totaal is daarmee € 1.040.000 uit de reserve gehaald in 2019 en is de reserve nihil. Per saldo is er € 485.000 ten laste van het jaarrekeningresultaat gebracht. Dat betekent dat toekomstige verliezen uit de algemene middelen zullen worden betaald. De kosten voor het verwerken van afval lopen dus op. Het nieuwe afvalbeleid zal daar verandering in moeten brengen.

3. Hogere kosten compostering

We hebben extra kosten (€90.000) voor compostering gemaakt doordat tijdens de verbouwing van het duurzaamheidsplein het aangeleverde groenafval elders moest worden verwerkt. De beperking van openingstijden heeft daarnaast geleid tot minder inkomsten van derden (€ 70.000).
Deze beide nadelen hebben overigens geen effect op de afvalstoffenheffingen.

Voor riolering hebben we € 285.000 hogere kosten en € 332.000 aan hogere opbrengsten. Per saldo is er sprake voordeel van € 48.000 Dit bedrag is gestort in de reserve egalsiatie riolering.
De hogere kosten zijn voornamelijk veroorzaakt door:

• Achterstallig onderhoud aan het rioolstelsel voor kolken, lijngoten en schades door verzakkingen en boomwortels (€ 95.000).
• Er zijn meer aanvragen voor rioolaansluitingen ingediend (€ 65.000).
• We hebben kosten gemaakt voor de actie Steenbreek van (€ 60.000). Hier staan vergoedingen tegenover.
• Hogere energiekosten (€ 25.000).
• Inhuurkosten voor project klimaatadaptatie (€ 20.000).

De hogere opbrengsten van € 330.000 zijn ontstaan door hogere belastingopbrengsten, bijdragen gemeenten actie Steenbreek en extra opbrengsten rioolaansluitingen.

We hebben € 470.000 aan hogere kosten en € 137.000 aan hogere opbrengsten. De hogere kosten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door:

• Hogere kosten van € 365.000 die betrekking hebben op groot onderhoud IUP projecten, het baggeren van sloten en groot onderhoud aan speelvoorzieningen. Met deze uitgaven was rekening gehouden binnen de reserve IUP.
• Hogere kosten door snoeien en onderhoud van bomen van € 130.000. Uit veiligheidinspecties blijkt dat we steeds meer risico- en attentiebomen hebben. Klimaatveranderingen en boomziektes spelen hierin een belangrijke rol. De begroting is hierop aangepast maar de kosten nemen opnieuw toe.
• Lagere kosten (€ 55.000) van vooral grasonderhoud. In de loop van 2019 hebben we nieuwe voordeligere contracten gesloten.
• Hogere kosten vandalisme meubilair en speeltoestellen (€ 20.000).

De hogere opbrengsten van € 137.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de verkoop van snippergroen. Dit jaar zijn er meer verzoeken ingediend dan verwacht.

Van de hogere kosten is een bedrag van € 242.000 onttrokken uit de reserve IUP. Van het saldo van € 333.000 resteert dus per saldo een nadeel van € 91.000.

We hebben € 103.000 hogere kosten en € 306.000 hogere opbrengsten. Per saldo een voordeel van € 203.000.
Het voordelig saldo wordt met name veroorzaakt door:

• Lagere kosten van € 140.000 binnen het project energietransitie. Onder andere door wisselingen op de functie van programmamanager is dit jaar niet het volledige geplande programma uitgevoerd. Om onze doelen op de energietransitie te halen is hiervoor een budgetoverhevelingsvoorstel geformuleerd.
• Overige projecten op het gebied van milieu en duurzaamheid (€ 32.000) en projecten buitengebied (€ 26.000)Verder zijn er twee projecten waarbij we hogere lasten hebben, maar waar ook hogere opbrengsten vanwege subsidies tegenover staan.
• Hogere kosten van € 232.000 voor kosten zwerfafval. Hier staat een extra subsidie van het afvalfonds van € 228.000 tegenover.
• Hogere kosten van € 70.000 voor het project Lithse polder. Dit hebben we grotendeels bij de gemeente 's-Hertogenbosch in rekening gebracht.

We hebben € 1.260.000 aan hogere kosten en € 460.000 aan hogere opbrengsten. Per saldo een nadeel van
€ 800.000. Dit saldo wordt veroorzaakt door:

• Hogere kosten (€ 1.060.000) voor groot onderhoud IUP projecten. Een aantal projecten zijn de Osseweg, de Koornstraat, Anna van Schuurmanstraat en Asfaltonderhoud 2019. Met deze uitgaven was rekening gehouden binnen de reserve IUP.
• Hogere kosten voor het verwijdering van chemisch afval/drugsafval in het buitengebied (€ 50.000).
• Extra onderhoud zoals onkruidbestrijding en veegwerkzaamheden fietspaden (€ 40.000).

We hebben € 350.000 subsidie ontvangen voor de IUP projecten Havenstraat, Osseweg, Bolwerkoute en de Stationstraat.

Van de hogere kosten is een bedrag van € 703.000 onttrokken uit de reserve IUP. Van het saldo van € 793.000 resteert dus per saldo een nadeel van € 90.000.