We hebben lagere kosten van € 295.000 en lagere inkomsten van € 135.000. Per saldo is er sprake van een voordeel van € 160.000. Dit saldo wordt grotendeels verklaard door:

• Lagere kosten Sonnewijser: € 72.000. Voor de Sonnewijser is een bedrag van € 462.000 beschikbaar gesteld voor aanpassing van gebouwen in verband met verhuizing. Bij de afrekening is gebleken dat de totale kosten van de aanpassingen € 72.000 beneden de raming zijn gebleven.
• Lagere kosten verduurzaming van het maatschappelijke vastgoed: €70.000. We werken aan een plan wat in 2020 leidt tot concretisering hoe we gaan verduurzamen. Het in 2019 resterende budget is nodig voor extra kosten voor de inhuur van advies en het uitvoeren van de maatregelen.

Bij het onderdeel inkomensregelingen hebben we hogere kosten van € 294.000 en hogere inkomsten van € 250.000. Per saldo is dit een nadeel van € 44.000. Belangrijke oorzaken van dit saldo zijn:

• Bijzondere bijstand: € 91.000. Oorspronkelijk was het nadeel € 231.000. Een deel van de kosten € 140.000 is incidenteel bekostigd vanuit het budget bestrijding armoede en beleid. Diverse redenen veroorzaken dit tekort:
  ohogere kosten bijzondere bijstand jonger dan 21 jaar gestegen. Deze kosten zie je terug in de beschermde woonvormen zoals het Verdihuis.
  • meer maatwerkoplossingen die met bijzondere bijstand zijn bekostigd.
    ohogere kosten van het gebruik van de individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag is bedoeld voor inwoners die 3 jaar of langer een laag inkomen hebben.
  • hogere kosten voor beschermingsbewind, curatele stelling, mentorschap en rechtsbijstand
  • toename van het gebruik van de regeling individuele studietoeslag.
  • stijging van het aantal deelnemers met een laag inkomen aan de collectieve zorgverzekering Azoss gestegen. Hierdoor zijn ze goed verzekerd tegen ziektekosten.
•  Incidenteel voordeel van € 54.000 door inning openstaande vorderingen uitkeringen.

Daarnaast zijn er hogere opbrengsten voor de BBZ (Besluit Zelfstandigen) die de hogere lasten compenseren (€ 200.000).