Per saldo hebben we aan Wmo individuele voorzieningen € 487.000 meer uitgegeven. Dit wordt veroorzaakt door de volgende belangrijkste kosten stijgingen:

• Hogere kosten voor woningaanpassingen (€ 90.000). Dit kosten zijn altijd moeilijk te voorspellen. De afgelopen jaren hadden we juist lagere uitgaven op dit onderdeel. Aan het eind van het jaar zijn er nog een aantal grotere woningaanpassingen geweest waardoor een overschrijding ontstaan is.
• Hogere kosten voor huur van vervoersvoorzieningen (350.000). We zien hier een duidelijke toename van het aantal aanvragen.
• Hogere kosten voor de huur van rolstoelvoorzieningen (€ 45.000).
• De kosten voor de Regiotaxi zijn € 105.000 hoger uitgevallen dan begroot. In de eerste financiële tussenrapportage hadden we al een kostenstijging gemeld als gevolg van een nieuwe aanbesteding en een stijging van het aantal ritten. De uiteindelijke kostenstijging is hoger uitgevallen, vooral door een forsere toename van het aantal ritten.

We hebben een voordeel van per saldo van € 241.000. Dit bestaat uit een groot aantal kleinere afwijkingen. De posten die hierin meest opvallen zijn:

• lagere kosten (€ 36.000) voor praktijk ondersteuning huisarts. Bij de programmabegroting 2019 hadden we hiervoor € 87.000 budget opgenomen. De opstart heeft in 2019 wat langer geduurd en daardoor is de feitelijke start eerst in het laatste kwartaal van 2019 operationeel gegaan.
• lagere kosten voor het uitvoeringsbudget voor burgerinitiatieven Oss Innoveert (€ 37.500). Van dit budget is beperkt gebruik gemaakt. Er hebben twee instanties nieuwe initiatieven opgepakt.
• Lagere kosten vluchtelingenwerk omdat over 2018 een terugvordering van € 26.000 is verantwoord.
• Lagere kosten subsidies minderheden (€ 28.000). Van het totale budget is € 28.000 niet gebruikt vanwege het gebrek aan nieuwe initiatieven.
• Lagere kosten WMO cliëntondersteuning (€ 30.000).

Voor jeugdzorg hebben we per saldo een nadeel van € 64.000. Dit heeft drie belangrijke oorzaken:

• Lagere kosten zorgverlening jeugd: € 283.000. Dit wordt voor het overgrote deel veroorzaakt (€ 235.000) door een lagere afrekening van kosten van maatwerk over het voorgaande jaar 2018.
• Kosten transformatieagenda Jeugd. De werkelijke kosten van de transformatie in 2019 bedroegen € 483.000. De plannen om te komen tot een transformatie in de jeugdzorg zijn ingediend bij het Rijk. Het rijk heeft een bijdrage aan onze regio toegekend. De bijdrage over 2019 bedroeg € 214.000. Ook in het jaar 2020 zullen wij deze bijdrage ontvangen.
• Afrekening geschil met gemeente Nijmegen: € 128.000 (nadeel). Afgelopen jaren is er overleg geweest met de gemeente Nijmegen over een casus jeugdhulp. Gemeente Nijmegen is van mening dat op basis van het woonplaatsbeginsel de gemeente Oss verantwoordelijk was voor de zorgkosten van één jeugdige voor de jaren 2015 tot en met 2018. Uiteindelijk heeft het overleg geresulteerd in een minnelijke schikking waarbij de gemeente Oss 40% van de gemaakte kosten, zijnde 40% van € 320.000 = € 128.000,  aan de gemeente Nijmegen zal vergoeden.  De gemeente Nijmegen heeft hiermee ingestemd.

• De kosten van maatwerk WMO en ambulantisering GGZ hier begroot (€ 206.000 én € 74.000) maar zijn verantwoord onder WMO individuele ondersteuning en WMO dagbesteding.
• Lagere kosten Oss innoveert: € 75.000
• Lagere uitvoeringskosten: €95.000
• Lagere eigen bijdragen WMO: € 59.000 (nadeel). We krijgen van het CAK (instantie die de eigen bijdrage int) geen informatie wie en hoeveel cliënten betalen voor zorgverlening. Het merendeel van de dienstverlening valt sinds 1/1/2019 onder het abonnementstarief. Voorheen was de eigen bijdrage gebaseerd op het inkomen van de cliënt. We hadden al rekening gehouden met een lagere eigen bijdrage. De werkelijkheid leert dat we circa € 50.000 minder ontvangen dan geraamd.

We hebben € 918.000 aan lagere kosten. Dit bestaat uit twee onderdelen:

• Lagere kosten voor beschermd wonen: € 1.076.000.
• Hogere kosten voor oplosagenda beschermd wonen: € 160.000.

De kosten voor beschermd wonen nemen af door de invoering van de nieuwe producten, het doorvoeren van scheiden wonen en zorg, afschaalmogelijkheid via wonen met ondersteuning. Gesteld kan worden dat de vermindering van uitgaven grotendeels het gevolg is van de realisering van een belangrijk deel van de transformatieopgave. Zo zien we meer door en uitstroom naar lichtere voorzieningen (bijv. wonen met ondersteuning). Helaas speelt ook de ontwikkeltijd een rol die nodig is om de juiste keuzes te maken met betrekking tot de benodigde voorzieningen. Het koersdocument biedt hier een heldere richting voor. Gelet op de ontwikkeltijd, maar ook diverse andere ontwikkelingen die op ons afkomen, stellen wij bij het onderdeel resultaatbestemming voor het resultaat te reserveren.

In de oplosagenda beschermd wonen was een onttrekking in het jaar 2020 voorzien van € 330.000. De kosten maatwerk voor 1 zorginstelling (€ 160.000)  zijn echter al in het jaar 2019 gemaakt. De raad heeft besloten de kosten in 2020 te onttrekken uit de reserve. Omdat de uitgaven eerder hebben plaatsgevonden dan voorzien heeft de onttrekking ook eerder plaatsgevonden.